01
먼저 상품과 발주처를 연결합니다
계약출고 상품은 어떤 매입처로 전달할지 지정합니다. 같은 상품명이 여러 곳에서 사용되더라도 상품코드와 옵션 기준으로 연결해두면 주문이 들어올 때 발주처를 다시 고르지 않아도 됩니다.
상품 연결이 끝나면 셀러 주문은 매입처별 발주 대상에 자동으로 모입니다.
02
현재 사용하는 발주서 양식을 저장하세요
매입처가 요구하는 상품명, 품목코드, 수량, 수취인과 배송지 열을 오더플로우 주문 정보와 연결합니다. 열 이름과 순서를 유지할 수 있어 전달 전에 파일을 다시 가공하는 일을 줄일 수 있습니다.
- 매입처별 엑셀 헤더 연결
- 필수값과 누락 주문 검증
- 저장된 양식으로 반복 생성
03
확인할 주문만 남기고 파일을 생성합니다
수취인이나 상품 연결이 빠진 주문은 확인 필요 상태로 분리합니다. 정상 주문은 매입처별 파일로 생성하고 여러 발주처가 있으면 ZIP으로 한 번에 내려받을 수 있습니다.
발주서를 만든 뒤에도 어떤 주문이 어느 발주처로 전달됐는지 주문 이력에서 다시 확인할 수 있습니다.
